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降本增效是企業(yè)強基礎(chǔ)、穩(wěn)增長、促轉(zhuǎn)型、創(chuàng)一流的重要途徑。2022年，水發(fā)能源集團以“外延擴張+內(nèi)涵增長”高質(zhì)量發(fā)展理念為核心，秉持著“一切成本皆可降”的理念，堅持“向管理要效益、向成本要收益”的工作思路，瞄準成本管理的重點難點，全面梳理業(yè)務(wù)線條，進一步強化降本增效各項措施，倒逼各權(quán)屬公司挖潛力、強內(nèi)控，大力做好電、氣、熱三項主營業(yè)務(wù)指標降本增效大文章。

今年以來，水發(fā)能源全年累計降本增效11768.15萬元，增效成果顯著。全年光伏發(fā)電198453.75萬KWh，同比增長82.70%，單位發(fā)電成本同比下降55.32%，創(chuàng)效1388.06萬元；天然氣銷售總量15944.93萬m3，同比增長1.29%，單位售氣成本同比下降17.14%，創(chuàng)效1109.03萬元；供熱面積1748.72萬㎡，同比增長19.40%，單位水耗39.38Kg/㎡、煤耗21.72Kg/㎡、電耗2.29KWh/㎡、汽耗0.23GJ/㎡，降耗創(chuàng)效9271.06萬元。

成立關(guān)鍵經(jīng)營指標考核導(dǎo)向?qū)０?/span>

由總經(jīng)理任組長，統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)關(guān)鍵經(jīng)營指標考核工作。精心設(shè)計、精細管理、精準考核，年初制定2022年經(jīng)營效益增幅要不少于15%，單位銷氣、供熱、發(fā)電成本壓降10%的總目標，提高精細化管理水平，嚴格落實一企一策，防止考核制度“空轉(zhuǎn)”，真正通過考核實現(xiàn)“生產(chǎn)單位成本降下來、生產(chǎn)效益提上去”。

定制“基礎(chǔ)項+個性化”考核指標

對成本控制等基礎(chǔ)項指標，各權(quán)屬公司考核分值統(tǒng)一、考核標準統(tǒng)一，重點考核凈利潤、凈資產(chǎn)收益率、營業(yè)收入利潤率、經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額等盈利性指標；通過逐家調(diào)研權(quán)屬公司生產(chǎn)實際，將可控費用與單位生產(chǎn)成本牢牢結(jié)合在一起，逐項梳理成本控制情況，剝離不可控因素對考核指標的干擾，對比標桿單位制定合理的單位成本壓降指標，并按照月度分解。光伏、風(fēng)力公司考核個性化考核指標為度電成本，年度目標完成得滿分，每超過目標值0.005元扣1分，直到該項分值扣完；熱力公司考核水、電、煤（汽）三個指標，各指標均完成壓降任務(wù)得滿分；燃氣公司考核單位運營成本、供銷氣差率兩個指標。對于暫無運營項目的公司和設(shè)計院采取人均費用、人均勞效、外部收入等方式考核，避免出現(xiàn)糊涂賬。

加強全面預(yù)算管理  降低可控費用

將權(quán)屬公司管理費用、銷售費用、財務(wù)費用年度預(yù)算分解到月度，每月總結(jié)分析預(yù)算執(zhí)行情況，對預(yù)算執(zhí)行偏差較大的公司進行通報及重點調(diào)度；將全面預(yù)算執(zhí)行準確率納入年度業(yè)績考核方案，對于執(zhí)行偏差率進行考核；將可控費用降低與效益產(chǎn)出掛鉤，對于平臺類公司，根據(jù)預(yù)算壓減可控費用15%以上，對執(zhí)行較好的企業(yè)給予獎勵。

降本增效是一場沒有終點的長跑，水發(fā)能源將持續(xù)立足于公司生產(chǎn)實際，堅持發(fā)展為上、創(chuàng)造效益為先，認真開展成本管控精細化管理工作，持續(xù)為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營提質(zhì)增效提供強大動力。（汪雨桐 黃騫 供稿）